内控建设工作方案_建设方案 本文为word版，可自由编辑内控建设工作方案_建设方案内控体系建设，所谓精确定位的标准就是目标必需与本企业的实际状况相符合，并清楚明白。例如一家小型企业集团下面是小编为大家整理的内控建设工作方案_建设方案 ,供大家参考。
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内控建设工作方案_建设方案
内控体系建设，所谓"精确"定位的标准就是目标必需与本企业的实际状况相符合，并清楚明白。例如一家小型企业集团的内控战略目标没必要定的太高;实现标记可以比较简洁;业务范围可以适当缩小。这样，就可以以较低的成本投入达到预定的掌握目标。下面是一篇内控建设工作方案，欢迎参考!内控建设工作方案
为做好我区卫生计生系统内部掌握建设，进一步落实责任，依据《关于转发浙江省财政厅
浙江省审计厅浙江省人力资源和社会保障厅关于加强行政事业单位内部掌握建设的通知的通知》(绍柯财会〔〕226号)，结合卫生计生部门实际状况，特制订本方案。
一、工作目标
建立一套科学有效的内部掌握制度，强化内部流程掌握，进一步完善内部权力监督和制约体系，规范权力运行，防止权力滥用，推动我区卫生计生系统内部掌握建设，提升我区卫计生系统内部治理水平，从而实现公共服务效能最大化。
二、总体要求
各单位对内部掌握建设和有效实施负责，由单位主要负责人牵头成立特地机构或明确牵头部门负责内部掌握建设，具体负责组织协调单位内部掌握日常工作;讨论提出单位内部掌握建设具体方案;组织协调单位内部跨部门的内部掌握建设工作，并负责对本单位实施内部掌握的日常监控，对执行过程中消失的问题提出看法和建议。
到X年底，局本级和各区级医疗卫生计生单位初步形成内部掌握体系建设，自X年起逐年完善、持续优化，并推广到全区各基层医疗单位。
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三、实施步骤
(一)前期预备(X年8月)。各单位作为内部掌握建设主体，应在统一组织培训部署的基础上，成立单位负责人牵头的内部掌握规范建设工作特地机构或明确牵头部门，落实职责分工，配备专业人员，明确工作联络员;制定单位内部掌握建设工作方案，做好单位内部工作部署，并讨论规划运用信息化手段加强内部掌握的方式方法。
(二)组织实施(X年9月-X年10月)。各单位应当依据本单位业务性质、业务范围、管理构架，根据决策、执行、监督相互分别、相互制衡的要求，科学设置内设机构、管理层级、岗位职责权限、权力运行规程，切实做到分事行权、分岗设权和分级授权，将制约权力运行有效嵌入内部掌握全方位、全过程中。重点围绕财政资金安排用法、国有资产监管、政府投资、政府选购、工程建设等的权力运行，仔细梳理工作流程，明确业务环节，查找业务风险，制定防控措施，建立健全权责对等、制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部掌握体系，并以《浙江省行政事业单位内部掌握工作基本指引》(电子版可在"柯桥财税网"下载)为基础制定符合本单位特色的内部掌握制度，编制完成本单位的《内部掌握手册》。
(三)总结提高(X年11月)。各单位对本单位内部掌握制度的全面性、合理性和有效性进行自我评价、对比检查、仔细总结，完成《行政事业单位内部掌握年度自评报告》(电子版可在"柯桥财税网"下载)。各区级医疗卫生计生单位于X年11月20日前报区卫计局。区卫计局本级于X年11月30日前报区财政局，同时抄送区审计局。
四、工作要求
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(一)加强组织领导。各单位要高度重视，依据本单位实际，组织协调相关职能部门讨论制定切实可行的内部掌握规范建设实施方案，并严格加以落实，确保贯彻工作的顺当实施。
(二)建立考核机制，强化监督。从X年度起，区卫计局将对各单位内部掌握建设和执行状况作为年度绩效考核内容，一并纳入年度工作责任制目标考核。同时加强与纪检监察部门的配合，将实行《行政事业单位内部掌握规范(试行)》纳入廉政风险防控体系建设的重要内容，充分发挥单位内设纪检监察机构的职能作用，加大对建立健全执行内部掌握规范的监督检查力度。
(三)加强宣扬培训.各单位要根据因地制宜、注重实效的原则，多形式、多渠道开展广泛深化的宣扬，引导广阔干部职工树立正确的权力观，自觉提高风险防控和抵制权力滥用意识，为内部掌握规范的贯彻实施营造良好的舆论氛围和社会环境。区卫计局将适时组织各单位进行培训。各单位也应对职能科室及有关人员进行培训。内部掌握规范建设是一项政策性和专业性较强的系统工程，各单位要加强沟通协调，深化分析执行状况，准时应对和解决消失的问题，共同推动内部掌握规范的贯彻实施。
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